株洲市供销合作社2019年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2019-02-12信息来源:株洲市供销社

 

 

株洲市供销合作社联合社2019

部门预算和“三公”经费预算说明

 

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

.部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国有资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

.名词解释

.部门预算公开目录

.公开表格附件

 

 

 

一、 部门职能职责

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革(株发[2010]3号)文件精神,于2010年12月正式单设(原与商务局合署办公),是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位。主要职责是为三农服务,搞活农村市场流通,促进全市农村经济发展。

二、机构设置

我单位共有内设科室5个,分别为:办公室、合作指导科、经贸发展科、资产管理科、科技信息科。

三、 部门收支概况

2019年部门预算编报范围是市社机关(本部门无下属预算单位)一级预算单位。收入为公共预算;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的新农村现代流通服务网络工程专项和基层组织体系建设专项经费。

(一)收入预算2019年年初预算数421.91万元,其中,一般公共预算拨款421.91万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算:2019年年初预算数421.91万元,其中,一般公共服务支出358.77万元,社会保障和就业支出31.04万元,医疗卫生和计划生育支出32.10万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为371.91万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2019年年初预算数为50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为421.91万元,比上年增加53.5万元,主要原因是因人员增加,造成人员经费和运转经费上涨;因工作需要,增加了20万元基层组织体系建设工作经费。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排70.31万元,比上年度预算增加8.48万元,增加的主要原因是:因人员增加,增加机关运行经费

(四)政府采购预算:2019年年初预算数为1万元。包含:扫描仪0.1万元、台式计算机0.9万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房175.7平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为421.91万元,其中,基本支出371.91万元,项目支出 50万元。 

(七)“三公”等经费预算:

2019年三公经费预算数26万元,其中:公务接待费10万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元、因公出国(境)费10万元2019年公务用车购置数0台。会议费2万元培训费0.5万元。

三公经费预算数增减变动说明:2018年三公经费与上年相比变动。

(八)其他事项。

1、单位2019年预算未安排政府性基金收支预算。

2、单位2019年预算无纳入专户管理的非税收入。

四、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

  表一:部门收支总表

  表二:部门收入总表

  表三:部门支出总表

  表四:部门支出总表(分类)

  表五:基本-工资福利

  表六:基本-一般商品服务

  表七:基本-个人和家庭

  表八:财政拨款收支总表

  表九:一般预算支出表

  表十:一般-工资福利

  表十一:一般-一般商品服务

  表十二:一般-个人和家庭

  表十三:政府性基金

  表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

  表十五:项目支出预算明细表

  表十六:“三公”经费预算表

  表十七:绩效目标申报表

  表十八:专项绩效目标表 

  表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表

.公开表格附件

 

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