株洲市供销合作社联社2021年部门预算公开说明

发布日期:2021-02-19信息来源:

株洲市供销合作社联社2021年部门预算公开说明

 

部门预算公开信息目录

 

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(分类)

(五)支出分类(政府预算)

(六)基本-工资福利

(七)工资福利(政府预算)

(八)基本-一般商品服务

(九)商品服务(政府预算)

(十)基本-个人和家庭

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)财政拨款收支总表

(十三)一般预算支出表

(十四)一般预算基本支出表

(十五)一般-工资福利

(十六)工资福利(政府预算)

(十七)一般-一般商品服务

(十八)商品服务(政府预算)

(十九)一般-个人和家庭

(二十)个人家庭(政府预算)

(二十一)政府性基金

(二十二)政府性基金(政府预算)

(二十三)专户

(二十四)专户(政府预算)

(二十五)经费拨款预算表

(二十六)经费拨款预算表(政府预算)

(二十七)专项支出预算表

(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表

 

一、 部门职能职责

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革(株发[2010]3号)文件精神,于2010年12月正式单设(原与商务局合署办公),是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位。主要职责是为“三农”服务,搞活农村市场流通,促进全市农村经济发展。

二、机构设置

本部门共有编制人数25人,实有人数21人。内设科室6个(含0个副处级单位),分别为:办公室、合作指导科、经贸发展科、资产管理科、科技信息科、监督审计科。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围为市供销社本级,无下属二级预算单位。收入均为一般公共预算收入。支出为市社基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数486.47万元,其中,一般公共预算拨款486.47万元;我单位无政府性基金拨款、财政专户管理的非税收入拨款和其他收入;上年结转13.12万元(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

(二)支出预算:2020年年初预算数486.47万元,一般公共服务支出357.13万元,社会保障和就业支出29.95万元,卫生健康支出39.39万元,农林水支出60万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为486.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出340.99万元,一般商品和服务支出82.06万元,对个人和家庭的补助3.42万元,业务性商品和服务支出60万元等。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为486.47万元,比上年增加73.01万元,主要原因是2021年财政调整公用经费编制定额标准,从总额控制标准调整为总额控制与定额标准“就高不就低”原则确定2021年运行经费控制数,且新增加供销社深化改革事业发展资金业务专项。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排142.06万元,比上年度预算增加77.88万元,增加的主要原因是:2021年财政调整公用经费编制定额标准,从总额控制标准调整为总额控制与定额标准“就高不就低”原则确定2021年运行经费控制数,且新增加供销社深化改革事业发展资金业务专项。

(二)政府采购预算:2020年年初政府采购预算数为4.7万元,包含办公家具2.3万元、公务车加油费2.4万元等。

(三)国有资产占有情况:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房1560.2平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆、我单位无一般执法执勤用车、货币化用车;单位无价值200万以上大型设备。2021年部门我单位预算未安排购置车辆,未安排购置价值200万以上大型设备。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为486.47万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

2021年“三公”经费预算数26万元,其中:公务接待费10万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元、因公出国(境)费10万元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年增加(减少)0万元。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费2万元,主要是全市系统工作会议2万元。

2020年预算安排培训费1万元,为财务统计工作培训活动1万元。

(七)其他事项。

本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入。

 

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2021年部门预算公开表(市株洲市供销合作社联合社)


责任编辑:市供销社