部门名称

　株洲市供销合作社联合社

2017年预算申请

资金总额：263.18万元

按收入性质分：263.18万元

按支出性质分：263.18万元

其中： 一般公共预算：263.18万元

其中： 基本支出：233.18万元

       政府性基金拨款：0万元

       项目支出：30万元

纳入专户管理的非税收入拨款：0万元

                  其他资金：0万元

部门职能职责概述

　  根据株洲市委市政府《关于印发〈株洲市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（株发[2010]3号）精神，株洲市供销合作社联合社是全市供销社的联合组织，受市人民政府委托，为全市农业、农村和农民提供综合服务的正处级事业单位。本部门主要职责是：

　　（一）贯彻执行《中华全国供销合作总社章程》和国家、省有关供销合作的法规、规章和方针、政策；拟订全市供销合作社的发展规划和体制改革方案，并组织实施。

　　（二）按照授权指导重要农业生产资料、棉花及其他商品的业务经营工作；指导供销社开拓农村市场，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。

　　（三）指导和监督全市供销社系统的资产管理；指导全市供销社系统的科技开发和推广工作。

　　（四）负责向市政府和有关部门反映农民社员和成员社的意见和要求，维护其合法权益；指导全市供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作；指导供销社系统社办企业的相关工作。

整体绩效目标

目标1：加快推进新农村流通服务网络体系（新网工程）建设。

目标2：进一步加强基层供销合社的组织体系建设，夯实供销合作社发展基础，提高为农服务水平。

目标3：落实《株洲市委、市政府＜关于深化供销社综合改革的实施意见＞》（株发[2016]11号）文件精神，积极推进综合改革工作。

部门整体支出年度绩效指标

产出

指标

指标1：部门重点支出占部门整体指出的比例10.7%

指标2：部门预决算和三公经费预决算公开100%

指标3：政府采购执行率100%

指标4：重点工作办结率100%

效益

指标

指标1：全市供销社系统完成销售额81.53亿元

指标2：完成供销系统利润总额9225.61万元

指标3：农副产品市场交易额24亿元

指标4：储备化肥2万吨

指标5：土地托管面积完成5万亩

财政部门审核意见

归口业务科室意见：                                 （盖章）                                    

绩效管理科意见 ：                                   （盖章）