目录

第一部分  株洲市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 株洲市供销合作社联合社2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  株洲市供销合作社联合社概况

一、主要职能

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发[2010]3号）文件精神，于2010年12月正式单设，是受市人民政府管理的财政全额拨款正处级事业单位。主要职责是为“三农”服务，搞活农村市场流通，促进全市农村经济发展。

二、部门决算单位构成

   2016  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，比上年增减  0 个，分类说明如下：

 2016 年度，本部门决算汇编户数1 个，比上年增减0个，分类说明如下：

第二部分  株洲市供销合作社联合社2016年度部门决算表

2016年度，我社决算公开共8张明细表，详见附件列表。

第三部分  株洲市供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

一、2016年单位收支决算总体情况说明

1、2016年度，我社年初结转和结余0万元，本年收入371.78万元，本年支出411.65万元，用事业基金弥补收支差额39.86万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、2016年度我社一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入371.78万元，本年支出371.78万元，年末结转和结余0万元。

3、2016年度我社政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、2016年度缴入财政专户0万元，收到财政专户核拨收入0万元。

二、收入支出预算安排情况

2016年，预算收入257.66元，其中：财政预算全额拨款257.66万元。预算支出257.66万元，其中：基本支出227.66万元，项目支出30万元。

三、收入支出执行情况

2016年实际收入371.78万元，比上年增加94.84万元，上升34.34%；实际支出411.65万元，比上年增加107.31万元，上升35.25%。

四、收入支出与预算对比分析

预算收入比决算少153.99万元，主要原因有：基本工资上升12万；工资和养老制度过渡期间补差20万元；供销社综合改革经费20万元；“农超对接”及农产品展销会参展经费14万元；开拓市场专项经费30万元；企业改制专项经费50万元，其他经费7.99万元。

五、收入支出结构分析

2016年人员工资、公积金、保险等人员经费支出207.29万元，占支出总额的50.35%。日常公用经费143.47万元，占支出总额的34.85%。项目支出60.89万元，占支出总额的14.8%。

六、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2016年，三公经费开支30.79万元，比上年增加7.33万元，上升31.24%，其中：招待费8.22万元，下降14.19%；公务车运行维护费13.75万元，下降0.94%；因公出国（境）费8.82万元，是严格按照规定经审批的新增费用。2016年度，因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数6人；公务车保有量1台，国内公务接待57批次，575余人。

（2）会议费、培训费支出情况：会议费开支3.68万元，比上年上升48.98%，2016年为贯彻落实湘发［2016］3号和株发［2016］11号文件要求深化供销社综合改革工作，我社召开了几次全系统性大会，增加了会议经费开支。培训费开支3.03万元，与去年基本持平。

七、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出103.61万元，比2015 年130.11万元减少26.5万元，降低20.3%。主要原因是：2016年通过机关账户下拨对企事业单位的补贴减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元（主要为办公设备）、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。我社采购手续严格按照各部门审批要求执行，未出现违法、违规操作。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

根据新《中华人民共和国预算法》中对财政绩效管理的新要求，我社以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成，我社预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：
　　1、年度预算绩效管理工作整体开展情况
　　一是探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以本单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价情况向财政外经科进行汇报，将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
　　 2、下一步的打算
　　 2017年，我社将继续认真落实贯彻新《中华人民共和国预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高我社绩效管理工作水平。

第四部分  联系方式

以上信息由 株洲市供销合作社财务科负责接受公众询问，接洽人，蔡洁；联系电话，0731-28687338。

第五部分  名词解释

株洲市供销合作社联合社2016年度部门决算公开表格