市供销社2015年部门预算和“三公”经费

预算说明

一、部门职能职责

株洲市供销合作社联合社是受株洲市人民政府委托，为全市农业、农村和农民提供综合服务的正处级事业单位，属市一级预算单位。现有预算单位1个（含社机关），其中：正处级单位1个。共有编制人数15人，临聘人员8人，总计23人。

二、部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括社机关。收入包括公共财政预算收入；支出既包括社机关基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市供销系统分配的“新网工程”专项经费。

（一）收入预算，2015年年初预算数193.40万元，其中，财政预算全额拨款193.40万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数193.40万元，其中，一般公共服务支出183.75万元，医疗卫生与计划生育支出9.65万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2015年年初预算数为163.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出75.42万元、一般商品和服务支出30.18万元、对个人和家庭的补助支出38.80万元、业务性商品和服务支出19.00万元。

2．项目支出：2015年年初预算数为30.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括“新网工程”其他支出等。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算数14.59万元，其中：公务接待费4.59万元、公务用车购置及运行费10.00万元。

 我社为有效落实中央、省市关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，树立勤俭节约的良好风气，在保证正常工作开展的前提下进一步挖掘节约潜力，从严控制“三公”经费开支。2015年“三公”经费预算数较上年下降5.00万元。